Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0236/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,38 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 202,23 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | 4ks hemisferické kamery (c71 Indoor Comp Cam 4k), inštalácia, implementácia do súčasného kamerového systému | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 31338551 | 4 790,84 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | pingpongové rakety 15ks, penové lopty 6ks, pingpongové loptičky - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 292,00 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 516,48 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | spotr. materiál na krúžková činnosť CHE - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 261,38 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 546,35 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | RO 397 - 2ks lego Spike Prime základná sada, 8ks lego Spike Prime doplnková sada, 8ks veľký motor, 8ks senzor farby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EDUXE Slovensko, s.r.o. | 46447644 | 2 538,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | seminár mzdová účtovníčka 18.12.2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 986,65 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | tlač hlavičkového papiera 1000 ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 159,60 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | poskytnutá strava 5 učiteľom v rámci projektu Erasmus + 2022-1-EL01-KA121-SCH-000067680 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gymnázium | 17337101 | 76,50 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 089,07 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 067,89 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 396,76 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | elektrika 11/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 316,05 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | elektrika 11/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 325,66 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | 4ks binokulárny stereomikroskop SFX-33 - vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 190,40 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | 5ks mikroskop KAPA SM1-vp | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 816,71 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | 3D tlačiareň Bambu Lab X1 Carbon Combo - ROč. 397 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 572,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |