Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4661

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0216/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 333,84 € 18.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0215/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 165,54 € 18.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0214/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 549,11 € 18.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0213/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 401,28 € 18.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0212/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 563,84 € 18.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/24 aSc Agenda Komplet na rok 2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 749,00 € 17.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0211/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 478,50 € 17.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0208/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 120,23 € 14.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0207/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 83,20 € 14.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0210/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 64,58 € 14.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0209/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 762,19 € 14.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/24 elektrika 5/2024 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -225,97 € 13.06.2024 02.07.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0143/24 elektrika 5/2024 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 155,34 € 13.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0204/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 78,78 € 12.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/24 telekomunikačné služby 5/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 66,34 € 12.06.2024 26.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0202/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 248,50 € 10.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0201/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 273,24 € 10.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0203/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 138,27 € 10.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0200/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 67,93 € 10.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0198/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 361,48 € 10.06.2024 20.06.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra