Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0334/24 | elektrika ŠJ 11/2024, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 406,45 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | čistiace tablety do kávovaru | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 11,80 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/24 | servis kopírky Kyocera | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 84,00 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | občerstvenie - koncoročné posedenie zamestnanci 4.12.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 123,49 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 107,25 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/24 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 09.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | prístup na web stránku Cisco akadémie za rok 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 06.12.2024 | 24.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | teplo 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -605,47 € | 06.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | slavnostný obed ku koncu roku 2024 pre zamestnancov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KR Catering and Events, s.r.o. | 46787399 | 303,60 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/24 | bioodpad 11/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 417,60 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 584,54 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 354,16 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,91 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/24 | mobilné služby 11/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 89,04 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | výkon zodpovednej osoby 12/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 11/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 499,31 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0322/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 91,61 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | sprej na grafity | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 24,38 € | 03.12.2024 | 07.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0323/24 | tesco poukážky - ošatné zamestnanci ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 420,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0324/24 | plyn 12/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra |