Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0118/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 279,18 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 186,59 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 572,20 € | 16.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | Oprava notebooku | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 258,94 € | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | spotr. materiál na vyučovací proces - CHE (VP) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 124,56 € | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 470,25 € | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 200,60 € | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | káva 10kg do kávovarov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 112,00 € | 15.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 318,26 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 414,51 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 375,10 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | vyúčtovanie teplo 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 640,61 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 330,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 234,24 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | ukážka PP 20.3.2024, 21.3.2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 620,00 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/24 | nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 496,80 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | licenca -software VEMA 4/24-3/25 (rekreačné poukazy) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 157,68 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | elektrika 3/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -357,01 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | elektrika 3/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -7,73 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |