Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4411
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0126/24 | publikácia Kariéra v školstve | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 89,50 € | 20.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFCM/0008/24 | spotrebný materiál - krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | 25877666 | 63,42 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0166/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 797,90 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0165/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 661,32 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0164/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 132,68 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0163/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 97,79 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0162/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 269,16 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0123/24 | servis a oprava mikroskopov - lab. BIO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 144,00 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0125/24 | elektrika 4/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,51 € | 14.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0124/24 | elektrika 4/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -211,44 € | 14.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSJ/0161/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 316,82 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0160/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 190,80 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0120/24 | telekomunikačné služby 5/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,85 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0121/24 | preddavok na poštovné (prijímacie konanie) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2 200,00 € | 13.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0122/24 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 64,26 € | 10.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0156/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 115,20 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0159/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 323,86 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0158/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 965,77 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0157/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 246,88 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0155/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 132,90 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |