Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4952

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0095/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 372,10 € 25.04.2025 05.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0094/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 554,30 € 25.04.2025 05.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0119/25 inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov - „Ako posilniť odolnosť pedagogických a odborných zamestnancov a detí/žiakov, Praktické stratégie“ Gymnázium Grösslingová 17337101 INŠPIRÁCIA o.z. 51206633 3 115,00 € 24.04.2025 05.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0102/25 oprava konvektomatov Gymnázium Grösslingová 17337101 Marián Sýkora 50401190 508,00 € 24.04.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0093/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 22,40 € 24.04.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0092/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 791,57 € 23.04.2025 08.05.2025 Faktúra
DFSJ/0091/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 281,84 € 16.04.2025 07.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0090/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 246,11 € 15.04.2025 07.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0118/25 dobropis teplo za rok 2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -7 533,42 € 15.04.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFCM/0011/25 vyvýšené záhony 2ks 140x80x40cm Gymnázium Grösslingová 17337101 ČistéDřevo s.r.o. 05031711 319,00 € 15.04.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0117/25 dobropis - poštovné prijímačkové obdobie Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -1 447,80 € 14.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0116/25 licencia -software VEMA 4/25-3/26 (rekreačné poukazy) Gymnázium Grösslingová 17337101 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 186,22 € 14.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0089/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 4 102,01 € 11.04.2025 08.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/25 slovník anglický veľký 6ks - krúžková činnosť Gymnázium Grösslingová 17337101 Lingea s.r.o,. 35808659 356,46 € 11.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0088/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 546,27 € 11.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0087/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 093,47 € 11.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0114/25 anglicko-slovenský,slovensko-anglický slovník 10ks - krúžková činnosť Gymnázium Grösslingová 17337101 preskoly.sk s.r.o. 51692881 181,90 € 11.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0110/25 telekomunikačné služby 3/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 71,21 € 10.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0112/25 priemyselný vysávač FLEX VCE33 L AC + filter a čistiaci set Gymnázium Grösslingová 17337101 Slavomír Solin - DINARS 36873632 849,93 € 10.04.2025 30.04.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0113/25 6ks stabilizovaný zdroj napájania 0-24 V AC/DC 10A - učebná pomôcka Gymnázium Grösslingová 17337101 Škola.sk, s.r.o. 50293893 5 541,15 € 10.04.2025 11.04.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra