Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4385
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0220/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 240,77 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0219/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 68,01 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0218/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 213,41 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | ubytovanie a stravovanie TPC 10.6.-14.6.2024 (3 zamestnanci) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Detská rekreácia s. r. o. | 51829495 | 474,00 € | 19.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0217/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 165,54 € | 19.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0216/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 333,84 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0215/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 165,54 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0214/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 549,11 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0213/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 401,28 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0212/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 563,84 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | aSc Agenda Komplet na rok 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 749,00 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0211/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 478,50 € | 17.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0208/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 120,23 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0207/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 83,20 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0210/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 64,58 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0209/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 762,19 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | elektrika 5/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -225,97 € | 13.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | elektrika 5/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,34 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 78,78 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | telekomunikačné služby 5/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,34 € | 12.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra |