Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/25 | opravy na základe nedostatkov z revíznej správy - elektro | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EMSR, s.r.o. | 54652138 | 270,60 € | 24.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 580,63 € | 24.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | reklamné predmety | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 145,14 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 90,77 € | 23.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | učebnice pre žiakov FRA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 155,85 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | káva 10kg | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MAPEX Group, s.r.o. | 46810749 | 186,00 € | 22.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | automatický kávovar Philips Series 800, odvápňovač | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 258,09 € | 19.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 627,85 € | 19.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 704,89 € | 19.09.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 175,00 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | učebnice pre žiakov FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 834,00 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | oprava dlažobných kociek a oprava odtokových žľabov na školskom dvore | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | GS.SK s.r.o. | 56056591 | 13 136,40 € | 17.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | učebnice pre žiakov GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 444,00 € | 16.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 6 545,78 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | spotr. materiál - vyučovací proces VYT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SVET UMENIA s.r.o. | 55942971 | 202,10 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | parkovací doraz 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 178,45 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | spomaľovací prah 14ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 780,59 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,23 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 862,65 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 062,11 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra |