Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5549
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/26 | seminár mzdárka 26.3.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 27.03.2026 | 05.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | učebné prírodovedné pomôcky (FYZ, BIO, CHE) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 6 611,25 € | 27.03.2026 | 05.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | interiérové kľučky 100ks, rozvory na okná 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 3 473,22 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | priemyselný vysávač Fieldmann FSU 2003-E 2ks, skartovačka AT-20C 2ks, bavlnený filter do vysávača Fieldmann 6ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 669,23 € | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gabdi, s.r.o. | 56448619 | 161,84 € | 27.03.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 956,55 € | 27.03.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 490,35 € | 27.03.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 044,83 € | 27.03.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/26 | darčekové poukážky - odmeny na súťaž OK FO 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 40,00 € | 26.03.2026 | 29.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | spotr. materiál do lekárničky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Najlekáreň s.r.o. | 46670165 | 451,64 € | 26.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | šijací/quiltovací stroj Bernette b77, taška na šijací stroj | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Patchworkparty s.r.o. | 46015728 | 1 334,00 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | školské učebnice pre žiakov - Ústava SR 40ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 157,20 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | 30ks notebook Lenovo ThinkBook 16 G9 AHP Ryzen5 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 21 750,00 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 25.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 814,89 € | 25.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 22,40 € | 25.03.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | náhradné plnenie . 10ks obrusy teflonové biele 180x140cm, 10ks zelené plátna na maturity 450x140cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 610,00 € | 24.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | 1ks centrálny prepínač Ubiquiti USW-Pro_Max-48-PoE, 720 W | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 279,36 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,26 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 63,00 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra |