Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/26 | reformer Pilates inSPORTline Comfolder stroj na cvičenie 1ks, joga kocky 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 1 456,90 € | 30.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDFCM/0006/26 | komunikačné zariadenie- anténa (projekt ESET/DAR) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Aaronia AG | 0000 | 375,03 € | 30.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDFCM/0007/26 | testovacia sonda - projekt ESET/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mouser Electronics, Inc. | 0000 | 343,17 € | 30.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDFCM/0008/26 | koaxiálny kábel - projekt ESET/DAR | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mouser Electronics, Inc. | 0000 | 272,88 € | 30.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 259,89 € | 30.06.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 276,47 € | 29.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 498,20 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 456,49 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 533,42 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 402,15 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0027/26 | kancelársky nábytok PK MAT (police, skrine, stôl) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 3 413,25 € | 26.06.2026 | 29.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 702,45 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie 23.6.26-22.6.27 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | tlač hlavičkového papiera 1000ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Stamperia s.r.o. | 54906105 | 185,73 € | 23.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | čitačka čiarových kódov 3ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 183,81 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 33,41 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 089,17 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 402,36 € | 22.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 539,41 € | 22.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 51,20 € | 19.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |