Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/25 | vp - učebnice pre žiakov - krúžkova činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 636,80 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | mobilné služby 6/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 85,69 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 3Q/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 13,67 € | 03.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | ROč. 126, 148, 219 - dokovacie stanice 4ks i-tec USB 3.00 Thunderbolt PD 100W, napájací adaptér i-tec Universal 1ks, držiak na monitor k dok. staniciam I-tEX VESA 7ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 919,99 € | 02.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 440,00 € | 02.07.2025 | 26.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,68 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 252,62 € | 01.07.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | ROč. 155 - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 885,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/25 | bioodpad 6/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 344,40 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | výkon zodpovednej osoby 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 60,27 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/25 | plyn 7/2025 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 142,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | plyn 7/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | plyn 7/2025 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,00 € | 01.07.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | poskytovanie služieb prevencii v oblasti šikany a kyberšikany 7/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 110,70 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | ROč. 126, 148 - dokovacie stanice 5x klávesnice a myši | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 890,03 € | 30.06.2025 | 26.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 721,88 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,09 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | ROč. 105,126 - notebooky s príslušenstvom (taška, klávesnica, myš) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 3 594,50 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | vyúčtovacia faktúra - ubytovanie s polpenziou pre učiteľov - exkurzia so žiakmi ITA 9.6.-13.6.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 472,00 € | 27.06.2025 | 04.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie 23.6.25-22.6.26 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 26.06.2025 | 02.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |