Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0192/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 525,25 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 148,60 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 192,92 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 283,61 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 41,12 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 5/2024, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 341,74 € | 31.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 841,03 € | 30.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 310,26 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0185/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 127,68 € | 29.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0183/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 272,86 € | 27.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0184/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 45,61 € | 27.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0180/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 760,64 € | 27.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0182/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 6,30 € | 27.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0181/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 10,92 € | 27.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0179/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 660,85 € | 24.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0178/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 24.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28,99 € | 24.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0177/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 109,44 € | 24.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | ROč. 75 projekt Škola škole 2024) - učebnice pre učiteľov - prírodné vedy v AJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 33,45 € | 24.05.2024 | 02.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFCM/0009/24 | učebnice pre učiteľov - prírodné vedy v AJ (projekt Škola škole 2024) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 104,70 € | 24.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |