Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/26 | vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 814,89 € | 25.03.2026 | 10.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | náhradné plnenie . 10ks obrusy teflonové biele 180x140cm, 10ks zelené plátna na maturity 450x140cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 610,00 € | 24.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | 1ks centrálny prepínač Ubiquiti USW-Pro_Max-48-PoE, 720 W | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 1 279,36 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,26 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 63,00 € | 23.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 17,40 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 5 731,04 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 453,02 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 662,26 € | 23.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | záhradnícky materiál | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 109,46 € | 22.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/26 | kopírovací papier 200bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 885,60 € | 20.03.2026 | 12.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | ubytovanie, stravné - školenie učiteľov 12.3.-14.3.2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Domov Speváckeho zboru sloven. učiteľov | 00158232 | 4 724,90 € | 18.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | spotr. materiál - hadice (výmena lab. kahanov) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 54,50 € | 17.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | kancelárske potreby škola + časť na súťaž FO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 503,41 € | 17.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/26 | darčekové poukážky - odmeny na súťaž OK MO Z9 a KK MO A 2026 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 100,00 € | 17.03.2026 | 29.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | revízia plynových zariadení a plynu, zaškolenie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 350,00 € | 16.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 397,09 € | 12.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 199,71 € | 12.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | toner 2ks - OKI | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 95,95 € | 12.03.2026 | 29.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 735,21 € | 12.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra |