Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/25 | kalorimeter 8ks - vyuč. proces FYZ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | E.N.E.S. spol. s r.o. | 47480751 | 392,96 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | drevené pečiatky 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGAFLEX Slovakia, s.r.o. | 36809977 | 30,00 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | dekoračné siete na stenu do tried 13ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 288,86 € | 22.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | sklenené tabuľe - rezané 450x1400x3 mm 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 450,00 € | 21.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/25 | spotr. materiál - vyučovací proces TV | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 140,00 € | 21.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | deratizácia budovy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verve Facility Services, s.r.o. | 48264695 | 227,55 € | 20.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 443,12 € | 17.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 773,51 € | 17.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 52,60 € | 17.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | toner | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 70,11 € | 16.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | skriňa na notebooky 1800x400x500 mm 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 945,32 € | 16.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 826,62 € | 14.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 342,47 € | 14.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 923,63 € | 14.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 083,88 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 494,63 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | revízia a čistenie žľabov na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZELEŇ SLOVAKIA s.r.o. | 35968257 | 4 255,80 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | servisné poplatky - kopírky 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 195,21 € | 13.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/25 | oprava výpustného ventilu na varnom kotli Electrolux - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marian Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 241,26 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 772,54 € | 13.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra |