Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/25 | telekomunikačné služby 8/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,82 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | spotr. materiál (páska do štítkovača) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 53,45 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | podstavec pod monitor | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 28,73 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,00 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 307,01 € | 09.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | parkovací doraz 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 118,97 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | ROč. 155+vp - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 473,55 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/25 | oprava konvektomatu a ohrevného pultu - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marián Sýkora | 50401190 | 550,00 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | teplo 8/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -29,46 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | spotr. materiál - vyučovací proces CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 98,40 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/25 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 272,09 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 930,72 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 221,68 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 158,33 € | 05.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | učebnice pre žiakov MAT, GEO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 17323266 | 564,00 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | elektrika škola a ŠJ 8/2025, prirážka za nedodržanie účinníka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | G & E Trading, a.s. | 50131711 | -1 111,79 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | PVC dosky - ochrana stien pred odretím v triedach | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Typocon spol. s r.o. | 17322057 | 547,35 € | 03.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | mobilné služby 8/2025 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 88,09 € | 03.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | oprava - elektrika kuchyňa, lištovanie káblov BIO lab. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | EMSR, s.r.o. | 54652138 | 1 569,07 € | 02.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra |