Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0292/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 270,60 € 29.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0291/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 533,81 € 29.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0261/24 čistenie odpadového potrubia v budove školy Gymnázium Grösslingová 17337101 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 567,60 € 29.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0290/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 5 240,71 € 28.10.2024 12.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0289/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 615,21 € 28.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0293/24 servis - nové normy ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 18,00 € 28.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0259/24 vrátený tovar - dokovacia stanica z DF 258 Gymnázium Grösslingová 17337101 Alza.sk s. r. o. 36562939 -24,44 € 26.10.2024 12.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0287/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 043,64 € 25.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0286/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 564,96 € 25.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0288/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 54,60 € 25.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0257/24 oprava kopírky Kyocera - servis Gymnázium Grösslingová 17337101 BENICO s.r.o. 55390072 79,00 € 24.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0256/24 vodné, stočné, zrážky ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 754,14 € 24.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0255/24 učebnice pre učiteľov PK ANJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 32,08 € 24.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0254/24 učebnice pre žiakov ANJ - RO 136 Gymnázium Grösslingová 17337101 Ing. Ján Strapec OXICO 11667958 104,34 € 24.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0285/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 21,84 € 24.10.2024 08.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFCM/0013/24 2ks koktejlový okrúhly vysoký stolík priemer 60cm, 2ks koktejlový okrúhly vysoký stolík priemer 80cm (vrátane obrusov) Gymnázium Grösslingová 17337101 TENTino s.r.o. 25950525 194,44 € 23.10.2024 07.11.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0253/24 spotr. materiál ŠJ - pomôcky (utierky, kuchynské rukavice, zástery) - chránená dieľňa Gymnázium Grösslingová 17337101 EVENIT, s.r.o. 43919073 388,50 € 22.10.2024 08.11.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0284/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 4 213,26 € 21.10.2024 12.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0283/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 269,28 € 18.10.2024 08.11.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0282/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 514,63 € 18.10.2024 08.11.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra