Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/24 mobilné služby 6/2024 ŠJ, škola Gymnázium Grösslingová 17337101 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 78,70 € 03.07.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0160/24 záloha elektrika 7/2024 byt Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 38,20 € 02.07.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0158/24 výkon zodpovednej osoby 7/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 58,80 € 01.07.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0229/24 čistenie lapača tukov ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 265,45 € 01.07.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0159/24 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 6/2024, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 284,47 € 01.07.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0157/24 plyn ŠJ 7/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 149,00 € 01.07.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0156/24 plyn škola 7/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,00 € 01.07.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0155/24 plyn byt 7/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12,00 € 01.07.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0153/24 učebnice pre učiteľov DEJ - krúžková činnosť Gymnázium Grösslingová 17337101 PERFEKT a.s. 00680303 80,89 € 28.06.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0152/24 obed pre 60 zamestnancov 28.6.2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 BLUE MOON, spol. s r.o. 35771780 449,00 € 28.06.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0151/24 obed pre 60 zamestnancov 27.6.2024 - ref zo SF Gymnázium Grösslingová 17337101 BLUE MOON, spol. s r.o. 35771780 438,50 € 28.06.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0154/24 tonery Kyocera Gymnázium Grösslingová 17337101 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 164,00 € 28.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0228/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 308,88 € 27.06.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0227/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 618,42 € 27.06.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0226/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 253,31 € 27.06.2024 06.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0150/24 nádrže na dažďovú vodu 360 l 2ks Gymnázium Grösslingová 17337101 FEREX, s.r.o. 17682258 182,50 € 25.06.2024 02.07.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0225/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 94,02 € 25.06.2024 02.07.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0224/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 129,14 € 25.06.2024 02.07.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0149/24 servis a údržba kopírok Kyocera, Konica Minolta Gymnázium Grösslingová 17337101 BENICO s.r.o. 55390072 882,48 € 24.06.2024 02.07.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0148/24 vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 636,79 € 24.06.2024 02.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra