Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4952

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0078/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 68,00 € 03.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0084/25 čistiace prostriedky ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 DIMARKO, s.r.o. 48258474 768,80 € 03.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0075/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 190,79 € 01.04.2025 08.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0074/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 4 368,58 € 01.04.2025 08.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0076/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 21,75 € 01.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0077/25 plyn 4/2025 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 142,00 € 01.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0097/25 plyn 4/2025 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,00 € 01.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0096/25 plyn 4/2025 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,00 € 01.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0098/25 výkon zodpovednej osoby 4/2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 01.04.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0094/25 občerstvenie pre účastníkov KK MO kat. B, C Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 300,14 € 31.03.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0095/25 poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 3/2025, prenájom zariadení Gymnázium Grösslingová 17337101 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 669,30 € 31.03.2025 07.05.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFSJ/0071/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 374,58 € 28.03.2025 07.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0073/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 599,41 € 28.03.2025 07.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0072/25 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 344,61 € 28.03.2025 07.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0089/25 protišmyková podložka na poličky Gymnázium Grösslingová 17337101 PK&AK s.r.o. 51444496 268,00 € 28.03.2025 02.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFCM/0007/25 športové vybavenie - projekt Otvorená škola - oblasť športu 2025 Gymnázium Grösslingová 17337101 RADANSPORT s.r.o. 26098806 364,60 € 28.03.2025 01.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0093/25 pečiatka - 2ks Gymnázium Grösslingová 17337101 G-SYSTEMS, s.r.o. 52044131 40,78 € 28.03.2025 01.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0090/25 školenie mzdárka Gymnázium Grösslingová 17337101 DataWex s.r.o. 46822771 73,80 € 28.03.2025 01.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0092/25 káva 12kg Gymnázium Grösslingová 17337101 Xcoffee s.r.o. 51445450 195,60 € 28.03.2025 01.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0091/25 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 31,68 € 28.03.2025 01.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra