Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/24 | revízia a čistenie žľabov na budove školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 4 644,00 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | učebnice pre učiteľa PK ANJ - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 146,96 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | učebnice pre učiteľa PK ANJ - VP | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 128,93 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | spotr. materiál na vyučovací proces - VYT | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DEKOR POIN s.r.o. | 36831301 | 552,31 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 724,68 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 124,74 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | učebnice pre učiteľov PK NEJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 88,08 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/24 | elektrika 8/2024 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -83,03 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | elektrika 8/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -248,91 € | 12.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 11,18 € | 12.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | telekomunikačné služby 8/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 66,89 € | 11.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | interaktívne učebnice + kódy pre učiteľov PK NEJ (licencie) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 188,54 € | 11.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | 1ks kovová kartotéková skrinka INCLUDE (2 zásuvky), 1ks skrinka na kľúče BIRKETT šedá 30x24x8 cm | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 379,20 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | teplo 8/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -79,46 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 790,73 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 253,80 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0246/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 431,44 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 564,99 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 9/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0244/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 534,60 € | 06.09.2024 | 19.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |