Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/24 | nádrže na dažďovú vodu 360 l 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 182,50 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0225/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 94,02 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0224/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 129,14 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | servis a údržba kopírok Kyocera, Konica Minolta | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BENICO s.r.o. | 55390072 | 882,48 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | vodné, stočné, zrážky škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 636,79 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 391,05 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0221/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 595,91 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0223/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,01 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 28,99 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0220/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 240,77 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0219/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 68,01 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0218/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 213,41 € | 20.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | ubytovanie a stravovanie TPC 10.6.-14.6.2024 (3 zamestnanci) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Detská rekreácia s. r. o. | 51829495 | 474,00 € | 19.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0217/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 165,54 € | 19.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0216/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 333,84 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0215/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 165,54 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0214/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 549,11 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0213/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 401,28 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0212/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 563,84 € | 18.06.2024 | 26.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | aSc Agenda Komplet na rok 2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 749,00 € | 17.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |