Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4449

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0099/24 Oprava notebooku Gymnázium Grösslingová 17337101 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 258,94 € 15.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0098/24 spotr. materiál na vyučovací proces - CHE (VP) Gymnázium Grösslingová 17337101 CENTRALCHEM, s.r.o. 31625444 124,56 € 15.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0115/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 2 470,25 € 15.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0116/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 200,60 € 15.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/24 káva 10kg do kávovarov Gymnázium Grösslingová 17337101 MAPEX Group, s.r.o. 46810749 112,00 € 15.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0112/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 318,26 € 12.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0113/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 414,51 € 12.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0114/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 375,10 € 12.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/24 vyúčtovanie teplo 2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -5 640,61 € 12.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0110/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 330,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0109/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 234,24 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0091/24 ukážka PP 20.3.2024, 21.3.2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 620,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0111/24 nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI 32305788 496,80 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0093/24 licenca -software VEMA 4/24-3/25 (rekreačné poukazy) Gymnázium Grösslingová 17337101 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 157,68 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0092/24 poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 2Q/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Jablotron Slovakia, s.r.o 31645976 10,76 € 11.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0094/24 elektrika 3/2024 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -357,01 € 11.04.2024 06.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0095/24 elektrika 3/2024 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 -7,73 € 11.04.2024 06.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0090/24 telekomunikačné služby 3/2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,52 € 10.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0106/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 129,12 € 09.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0107/24 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 87,56 € 09.04.2024 26.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra