Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0340/23 predplatné Historická revue r. 2024 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 42,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0338/23 vianočné balíčky - zamestnanci školy Gymnázium Grösslingová 17337101 EVENIT, s.r.o. 43919073 666,70 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0337/23 spotr. materiál - krúžková činnosť Gymnázium Grösslingová 17337101 DANDY spol. s r.o. 46888349 527,34 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0230/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 374,95 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0229/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 31,50 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0336/23 kancelárske potreby škola Gymnázium Grösslingová 17337101 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 158,71 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0228/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 036,48 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0335/23 telekomunikačné služby 11/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,99 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0227/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 852,00 € 08.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0226/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 1 170,54 € 08.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0334/23 pranie a prenájom rohoží Gymnázium Grösslingová 17337101 Lindström, s.r.o. 35742364 26,88 € 08.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0225/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 QUALITED s.r.o. 36638528 1 295,58 € 08.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0331/23 bioodpad 11/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 248,40 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0332/23 teplo 11/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 568,04 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0223/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 105,95 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0333/23 kancelárske potreby škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 679,07 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0224/23 servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 22,80 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0222/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 74,11 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0330/23 kopírovací papier A4 200bal Gymnázium Grösslingová 17337101 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 864,00 € 06.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0221/23 čistenie + zaškolenie personálu k parnému čistiacemu stroju - ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Lux - Slovensko, s.r.o. 50506447 748,80 € 05.12.2023 20.12.2023 Faktúra