Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/24 | kalendáre na rok 2025 - 30ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVÁ PRÁCA, s.r.o. | 35733594 | 63,37 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | čistiace prostriedky škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 530,66 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | tabuľa Gymnázium - označenie budovy (70x50 cm) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Peter Sklenčár - PASTEL | 10798862 | 41,81 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | teplo 9/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -725,87 € | 08.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0275/24 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 10/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0272/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 2 464,00 € | 08.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0271/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 08.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0273/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 146,25 € | 08.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 230,40 € | 08.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0270/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 799,54 € | 07.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 4Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 07.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0276/24 | bioodpad 9/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 403,20 € | 07.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0269/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 586,08 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0268/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 470,75 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | RO 136 - učebnice pre žiakov ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 662,10 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | učebnice pre učiteľov PK ANJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 119,81 € | 04.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0267/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 759,74 € | 03.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mgr. Gabriela Edmárová-GABDI | 32305788 | 230,40 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | mobilné služby 9/2024 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,94 € | 02.10.2024 | 08.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |