Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0015/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 621,72 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 565,35 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 809,12 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 977,94 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,58 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | zúčtovanie LVK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RLL | 36378721 | -620,00 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | nájom reklamných plôch a grafický nárh pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 1 476,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | predplatné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 348,00 € | 20.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 225,84 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | kancelársky tovar | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 56,14 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | hygienické a čistiace potreby, obuv a ošatenie pre kuchyňu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 199,60 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 061,90 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | poplatok za používanie aktuálnej verzie na 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 18,12 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | poháre na vyhlásenie Športovca 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 40,86 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | prenájom šport. zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 302,40 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,64 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | obnova domény + bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 198,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | servis vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 210,80 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | prečistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 825,63 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 851,94 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 343,55 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 013,30 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | prenájom Atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 655,20 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 47,99 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 230,11 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | bezpečnostná SIM - kamery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 105,60 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 525,10 € | 11.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |