Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 66,12 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 957,23 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | prenájom atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 164,00 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 288,00 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 165,98 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 308,75 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 222,48 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 535,18 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 810,07 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 856,09 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 585,77 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 604,52 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | notebooky na výuku, servis notebookov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 348,96 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 28,15 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 141,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | čipové kľúče pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 270,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | myši, klávesnice, čistiace práce IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 753,40 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | servis vozidla - Wz. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 439,52 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 48,00 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 787,27 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 758,87 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 198,24 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | oprava umývačky riadu a panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 212,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 54,02 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |