Faktúry
Počet záznamov: 3836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0436/22 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | medaile na vyhodnotenie športovca 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 92,69 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 105,60 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 672,53 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 918,90 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | tonery, opravy PC, náhr.materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 022,40 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 631,55 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 820,62 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 971,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 788,88 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 586,92 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | oprava roll-upu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 120,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | ošatenie pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 2 435,71 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/22 | laserové multifunkčné zariadenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 348,10 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | nájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | nájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | nájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 51,35 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | odvoz biologického odpadu z areálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | oprava prívodu vody na kotli v služobnom byte | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 286,20 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | hygienické a čistiace potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 998,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | notebook + príslušenstvá pre vyučujúcich | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 790,54 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 820,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | poplatok za kópie výtlačkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 338,24 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 58,89 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 105,60 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 52,82 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 699,72 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |