Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/22 | projektor s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 866,96 € | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 27,01 € | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,32 € | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 29,35 € | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | prenájom veľkej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | oprava kotlov v kotolni školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 5 949,60 € | 15.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | vypracovanie cenovej ponuky na prerábku šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STAVRO- Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 750,00 € | 14.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 246,06 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 153,65 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 66,12 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 957,23 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | prenájom atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 164,00 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 288,00 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 165,98 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 308,75 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 222,48 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 535,18 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 810,07 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 856,09 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 585,77 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 604,52 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | notebooky na výuku, servis notebookov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 348,96 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |