Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/22 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 28,15 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 141,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | čipové kľúče pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 270,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | myši, klávesnice, čistiace práce IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 753,40 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | servis vozidla - Wz. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 439,52 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 48,00 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 787,27 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 758,87 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 198,24 € | 27.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | oprava umývačky riadu a panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 212,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 54,02 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | notebook na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 931,37 € | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 48,00 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GASTROM | 36792861 | 740,10 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 182,05 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 13,17 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 568,18 € | 21.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 631,18 € | 21.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 120,38 € | 21.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 51,35 € | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 520,32 € | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 113,22 € | 20.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 660,12 € | 20.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 790,65 € | 20.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 57,60 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 230,46 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GASTROM | 36792861 | 764,03 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra |