Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0061/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 814,19 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 123,42 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 997,14 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | automechanické služby VW červený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 3 577,17 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | čerič nápojov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 990,00 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 164,21 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 744,40 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 122,69 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 212,69 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 744,26 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 540,79 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 644,36 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 55,30 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 103,49 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | ASC Agenda Komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 12.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | vodné, stočné, zrážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 423,86 € | 12.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 664,54 € | 11.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | servis Mercedes | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 646,04 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 118,68 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 466,74 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 780,44 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 353,59 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 205,20 € | 10.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | predplatné-online knižnica, predpisy a dokumenty pre školstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 504,57 € | 09.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 620,65 € | 09.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 389,45 € | 09.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 76,24 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 064,42 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra |