Faktúry
Počet záznamov: 3976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 562,30 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | profylaktický servis kotlov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 184,80 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 378,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | nájom a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 60,25 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 668,45 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 527,34 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 203,51 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | plachta, meradlo k výškarskemu sektoru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 984,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | výškarske doskočisko + molitan | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 2 084,40 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | oxygenátor pre športovcov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 1 500,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | vak na oxygenátor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 540,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | oprava plynového kotla v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 486,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 4 319,87 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 58,89 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 55,36 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 718,94 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 201,26 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 832,58 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 639,62 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 927,22 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 961,58 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 346,03 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 115,20 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 230,16 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | držiak padov a stroj na upratovanie chodieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 1 542,60 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | nabíjačka batérie do umývacieho stroja | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 900,00 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 643,97 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 527,19 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |