Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/21 | Župný športový deň - zdravotná služba | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 650,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | Župný športový deň - strážne služby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 307,20 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Župný športový deň - jablká | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 143,52 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | Župný športový deň - prenájom Mladej gardy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 500,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | Župný športový deŇ - organizačné zabezpečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mgr. Michaela Cibulová | 43526781 | 200,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 086,82 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 736,73 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 027,85 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 778,85 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 187,74 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 956,97 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 926,72 € | 15.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | oprava kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 768,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | výmena a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 282,72 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 312,85 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | prenájom haly UŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | materiálové vybavenie, ventilátory, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 828,41 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 273,52 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 172,51 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | nové normy pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IRIS | 35926376 | 100,50 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Župný športový deň - ID pásky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IDSYS | 47182024 | 399,48 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Župný športový deň - ozvučenie a techn.zabezpečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ELKO sound | 50746979 | 1 970,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Župný športový deň - catering | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2 837,70 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | UP-kajakársky trenažér s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 1 590,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | svetlá do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 201,48 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 308,99 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | Župný športový deň - meranie časov, spracovanie výsledkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 440,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |