Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0139/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 754,20 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | športový materiál - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 704,70 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 71,32 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 480,00 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | prenájom atl.štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Univerzita Komenského, FTVaŠ | 00397865 | 378,00 € | 08.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 1 403,70 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | generátor ozónu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HUMAN PRO | 45459096 | 1 497,00 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | športový materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 799,00 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | zabezpečenie organizácie na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 240,00 € | 05.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | šatňové skrinky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Daffer, s.r.o | 36320439 | 8 500,00 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 944,20 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | lampy do projektorov, výmena modulov PC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 856,08 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | vysávač do telocvične-ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 179,00 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | športový materiál-lyže | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPA SPORT | 36500623 | 4 987,00 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | žiarivky - do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 332,86 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 132,86 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 210,90 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 177,60 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 569,53 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 851,10 € | 04.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | zabezpečenie - Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz florbalu | 31795421 | 200,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | vypracovanie posudku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ArchitektiSKA | 50852515 | 260,00 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | murárske práce - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 1 098,00 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | maliarske práce v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 1 086,00 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | cartridge pre kopírovacie stroje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 989,93 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | 2x PC +konfigurácia a inštalácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 723,17 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | športová obuv pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 535,15 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |