Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0012/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 655,85 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 262,18 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 26,00 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vebinár - mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 84,00 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | prenájom športových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | hala HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 61,20 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | stoličky do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 975,96 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 298,61 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 46,26 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | publikácia - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 382,19 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | služby v oblasti zaznamenávania údajov v programe miezd | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 16,08 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 391,08 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 869,31 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 42,00 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -117,50 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | sterilizátor vzduchu do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Befare 1, s.r.o | 47945940 | 547,20 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 158,66 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 016,46 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 44,27 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | obnova domény, bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 198,00 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 256,08 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 30,92 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | Bezpečnostná SIM MP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 30.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 35,88 € | 30.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,99 € | 30.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 5 529,82 € | 30.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra |