Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0194/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 126,84 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,58 € | 20.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 338,30 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 108,00 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 60,00 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 15.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 28,03 € | 15.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 944,00 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 691,75 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 703,63 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | čipové kľúče na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 360,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 12.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 68,40 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | taniere do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ELKSAS | 31409792 | 1 154,88 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | mzdové centrum - ročný prístup | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 349,20 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | papier na kopírovanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 750,00 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 96,91 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 20,46 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 46,76 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | predsesónna revízia kotolne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 2 228,40 € | 08.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 026,32 € | 07.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | dodávka samonosnej brány | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 2 108,40 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | čistiaci prostriedok do umývačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 316,80 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 51,35 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | výkon zodpoved.osoby-osobné údaje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 576,00 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,20 € | 23.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | odvoz odpadu z areálu školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |