Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/22 | zabezpečenie fotoboxu na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FunFace fotobox | 35868732 | 530,00 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | dodanie a montáž kamerového systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 8 225,56 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | tonery, opravy UPS, reproduktory, materiál k IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 702,56 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | zabezpečenie organizácie súťaže - Pohár predsedu BSK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 4 590,74 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 10,94 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | organizácia podujatia Župný športový deň - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 300,00 € | 14.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | jablká na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 234,00 € | 14.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 700,45 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 327,18 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 151,20 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 467,96 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 977,36 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 550,29 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 730,59 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 491,59 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | ozvučenie a techn.zabezpečenie na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ELKO sound | 50746979 | 1 970,00 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | pekáče do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 588,60 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | vybavenie kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 1 918,44 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | prenájom stanov a príslušenstva na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Promo Activity s.r.o. | 35730714 | 5 558,40 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | odvoz odpadu z akcie Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 230,59 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | prenájom Mladá Garda na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 1 500,00 € | 12.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | catering na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEBA, Senator Banguets | 35715782 | 433,20 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 082,71 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | zneškodnenie odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | medaily na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 025,24 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | ID pásky na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ID21 | 08107742 | 81,00 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 418,80 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra |