Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/22 | organizácia - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 100,00 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | zneškodnenie biologického odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 72,00 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 61,56 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 320,76 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 131,05 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 017,66 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 639,28 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 116,40 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | prenájom atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 164,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 683,64 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Megabooks SK | 36699594 | 2 617,36 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | inventár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 260,07 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | prenájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 203,40 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | reproduktor+slúchadlá, tlačiareň, kabeláž | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 761,32 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | stavebné práce na spevnenie plochy pri telocvični | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BUDOVUM | 50751379 | 9 690,10 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | oprava nadzákladového múru plota | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BUDOVUM | 50751379 | 1 695,72 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 11,28 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | kancelársky tovar | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 308,06 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 667,94 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 952,56 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 122,40 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 177,94 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 793,98 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 927,85 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 639,10 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |