Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0179/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 493,72 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | seminár MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | pojazdné lešenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RockFast | 09385363 | 2 888,92 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 136,12 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 605,40 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 438,40 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | nájom a odpočet kópii | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 72,65 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | zhrnutie a prevoz lístia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 960,00 € | 09.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 232,80 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | prenájom veľkej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | nájomné - atletická hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 164,00 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | prenájom ŠH Mladosť | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 786,03 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 684,00 € | 08.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 583,03 € | 08.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 602,77 € | 08.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 370,49 € | 08.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 65,99 € | 08.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,58 € | 08.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | služby BOZP a PO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 138,48 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 516,36 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 79,49 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 185,68 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/21 | kajaky pre športovú prípravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HAVEL COMPOSITES CZ, s.r.o | 25907379 | 4 365,00 € | 07.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | prenájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 06.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | prenájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 06.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0009/21 | úžitkové motorové vozidlo MB Vito | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 54 418,98 € | 06.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | vybavenie k trenažéru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 999,00 € | 06.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra |