Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/22 | zdravotná služba - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 567,00 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | služby SBS - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 360,00 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 366,60 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | servis vozidla M | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 2 209,42 € | 17.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | služby moderátora - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 489,97 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 158,40 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 856,17 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 325,06 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 661,67 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 176,88 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | nábytok do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 306,72 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | mobilné WC - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MPA Service s.r.o. | 44779518 | 468,00 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | organizácia - Učiteľský piknik 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 100,00 € | 11.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | zneškodnenie biologického odpadu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 72,00 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 61,56 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 320,76 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 131,05 € | 10.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 017,66 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 639,28 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 116,40 € | 10.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | prenájom atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 164,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 683,64 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | edukačné publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Megabooks SK | 36699594 | 2 617,36 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | inventár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 260,07 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | prenájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 203,40 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | reproduktor+slúchadlá, tlačiareň, kabeláž | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 761,32 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |