Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/21 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 71,77 € | 23.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 234,00 € | 12.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 254,86 € | 12.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | dodávka a montáž nového blezkozvodu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 9 043,96 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 403,62 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 402,47 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 52,25 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | projektory a reproduktory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 850,48 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | oprava terminálu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 9,60 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 867,32 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | monitoring a prečistenie kanalizácie v priestoroch šj a školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 754,16 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | prenájom - telocvičňa DŽUDO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Groundtech Services | 47910402 | 600,00 € | 06.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | nájom za kopírku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 396,00 € | 29.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 1 857,60 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | prečistenie kríkov s orezom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 984,00 € | 26.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | liatinový poklop | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 96,00 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | vyhotovenie poklopu na lapač tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 2 451,49 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 24,62 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | nájom + odpočet - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 74,02 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | náhradné gélové batérie do čistiaceho stroja | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 902,40 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | oprava šatní - búranie, maľovanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 6 069,48 € | 20.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | unášač padov + čistiaci prostiredok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 544,20 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | čistiaci stroj na podlahy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 1 632,00 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 17,56 € | 14.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 588,08 € | 14.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | poplatok - bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 031,86 € | 12.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |