Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0061/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 520,30 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | prenájom - Veľká telocvičňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | prenájom - hala HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | prenájom - Atletická hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 732,00 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 141,30 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 138,30 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 406,48 € | 15.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | odvoz odpadu do kompostárne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 964,80 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | prístupové údaje - token | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 09.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 134,64 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | sprístupnenie služby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 9,00 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 62,11 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 089,91 € | 08.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 121,19 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 596,80 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 460,96 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 110,47 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 465,35 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 836,90 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 350,71 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 120,53 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 80,35 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 112,80 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | notebooky + počítače na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 4 960,48 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | aktualizácia programu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 48,00 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 54,02 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 552,00 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra |