Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/21 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 203,40 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | IT služby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | nájom kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | nájom kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | upratovacia skrinka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A J Produkty | 36268518 | 717,60 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 90,90 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 846,83 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 237,00 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | kopírovacie stroje do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 837,00 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | servis plynového kotla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 184,80 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 563,47 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | magnetické stierky+náhr.papieriky na tabule | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 462,61 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | viazací stroj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 203,91 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | nájom a odpočet kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,47 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | Rollup - výmena plachty + nálepka školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 91,50 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | materiál pre športovú prípravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 1 103,67 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 48,72 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 680,29 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 371,53 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 71,46 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 140,76 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 140,76 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 133,61 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 256,49 € | 20.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | Župný športový deň - zdravotná služba | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 650,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | Župný športový deň - strážne služby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 307,20 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Župný športový deň - jablká | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 143,52 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |