Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0358/21 | športový materiál pre džudo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 126,11 € | 23.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | športový materiál - hádzaná | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 2 013,12 € | 23.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 656,15 € | 23.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 110,54 € | 23.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | športový materiál pre florbal | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Peter Kločanka-MULTI šport | 43309844 | 205,00 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 75,79 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | športový materiál pre ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Extreme DIGITAL | 4020247572 | 206,50 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 305,00 € | 22.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | materiál IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 990,00 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 469,75 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 213,08 € | 18.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | športový materiál - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SPORTPOLAND | 5860005382 | 916,00 € | 17.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 959,96 € | 17.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 042,54 € | 17.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 881,92 € | 17.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 905,43 € | 17.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | hlasový komunikátor - na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 510,18 € | 16.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 15.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 15.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | oprava a servis okna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 72,00 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | prečistenia lapača tukov - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | prenájom ŠH Elán | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 164,00 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | prenájom ŠH Mladosť | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 430,31 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 161,86 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 047,06 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 754,20 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | športový materiál - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 704,70 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 71,32 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |