Faktúry
Počet záznamov: 2979
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 837,96 € | 08.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 242,26 € | 08.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 534,08 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 363,47 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 188,66 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 137,66 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 301,58 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | redukčný rez topoľov s odvozom a likvidáciou konárov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 796,00 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 237,00 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | zaškolovanie užívateľov, registrácia, nastavenia prístupov a účtov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 03.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | nájomné-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | nájomné-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 576,00 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 60,00 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 235,99 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | čistiace a dezinfekčné potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 316,75 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | hygienické pomôcky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 480,08 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | tlačivo- Kniha o činnosti tréningovej skupiny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 71,24 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | práce s preložením dát na ďaľšie disky+príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 550,52 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | súbor diskov na uchovávanie dát+príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 674,68 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | podlahárske práce - šatňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Roman Rakús - Linos | 33222401 | 2 916,60 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | publikácia-Finančný spravodaj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 68,40 € | 27.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | prenájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | prenájom gymnastickej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | výrub stromov - revitalizácia ihriska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 5 988,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | čipové kľúče na stravu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 324,00 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | nerezové regále, zmäkčovač vody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 966,00 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | stojanový rozvádzač, príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 814,13 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 292,74 € | 24.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |