Faktúry
Počet záznamov: 3305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0386/21 | posilňovací stroj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Veríme v Zábavu | 46167145 | 1 296,00 € | 06.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | dopravné náklady | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 18,60 € | 05.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | športovvý materiál - ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 195,00 € | 04.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | športový materiál - G | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LOOK sport,s.r.o | 43907067 | 413,00 € | 03.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 075,92 € | 03.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | materiál pre dielenské, údržbárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 856,78 € | 02.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | píla pre dielenské potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 858,00 € | 02.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | dodávka a montáž svietidiel v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 5 195,36 € | 02.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | publikácia na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 62,28 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/21 | dodanie a montáž nákladného výťahu do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 11 136,00 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | nájom- kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | nájom- kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 443,13 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 423,08 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 116,28 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 289,20 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 373,70 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 667,04 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 979,16 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 40,42 € | 01.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | športový materiál - tréneri - ošatenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 076,80 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | servis vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 194,16 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | školenie obsluhy plynových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 272,16 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | prehliadka plynových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | rozšírenie kamerového systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 602,04 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | podložka pod stoličku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 100,56 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | športový materiál - ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 200,00 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | služby Zborovňa komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | prenájom ŠH-veľká telocvičňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |