Faktúry
Počet záznamov: 2977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0189/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 330,63 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 184,80 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 236,89 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 557,57 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,80 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 222,05 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 123,63 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 803,88 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 838,61 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 593,23 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 398,42 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 799,29 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 534,45 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 567,98 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 959,05 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 943,52 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 940,56 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 442,80 € | 02.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 306,00 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 31.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 30.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | servisné práce-projektory, rozvody, nastavenia zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 747,50 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | náhradné diely, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 980,02 € | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 18,28 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | regeneračné nohavice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 780,00 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | regeneračné nohavice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 780,00 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 444,00 € | 29.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |