Faktúry
Počet záznamov: 3589
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 64,80 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 23,57 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | vybavenie do fizioterapeutickej miestnosti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 732,00 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 380,81 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 70,38 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0066/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 934,54 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 945,58 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 69,79 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0064/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 524,40 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 469,15 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 778,61 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 978,15 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | nájom kopírky + kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 12,27 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | publikácia pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 49,20 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 86,64 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 489,00 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0063/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 974,72 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 886,58 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0061/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 502,50 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0060/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 530,08 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 496,62 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 20.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 010,00 € | 20.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 196,20 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | revízia kamerového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 138,00 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1 239,32 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 097,04 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 307,42 € | 19.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | kontrola komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | šatníkové lavičky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 932,00 € | 19.02.2024 | 25.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |