Faktúry
Počet záznamov: 3662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/25 | servis vozidla | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 202,21 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 176,92 € | 20.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 181,51 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 175,65 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | samolepky - ohlásenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | D one PRINT | 53220269 | 23,82 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 210,52 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 671,77 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 229,76 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 544,50 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | skrinka do triedy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IKEA | 35849436 | 152,91 € | 16.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4,86 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 275,13 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 911,42 € | 14.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 646,50 € | 14.01.2025 | 03.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 440,46 € | 14.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 156,45 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,58 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 032,00 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | umývací prostriedok do myčky - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 632,22 € | 09.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 193,01 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 343,03 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0505/24 | bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 11,03 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0506/24 | prečistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0508/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0504/24 | bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 202,95 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0503/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 69,90 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0502/24 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 84,19 € | 31.12.2024 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0345/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 123,12 € | 30.12.2024 | 31.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0501/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 29.12.2024 | 30.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0496/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,20 € | 23.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |