Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0274/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 314,72 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0275/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 881,60 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0276/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 353,27 € | 07.11.2024 | 27.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0408/24 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Kokiska | 02509016 | 145,58 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0406/24 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 488,80 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0405/24 | športový materiál - lyžiarky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPA SPORT | 36500623 | 1 468,50 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0407/24 | prenájom haly HÚŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 917,45 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0273/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 664,93 € | 06.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 214,80 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0404/24 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SPORT M PLUS | 36806251 | 552,00 € | 05.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0272/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 153,32 € | 05.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0398/24 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 726,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0400/24 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 198,00 € | 04.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | športový materiál pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 730,00 € | 03.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0397/24 | servis áut - prezutie, vyváženie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 206,40 € | 03.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 139,00 € | 03.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | krájač k robotu do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 680,00 € | 03.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0399/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 8 067,00 € | 02.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0271/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 132,24 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0269/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 566,69 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0268/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 528,71 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0270/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 452,25 € | 31.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 5,50 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0267/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 938,83 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | PC pre MZDY a ÚČ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 445,28 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 901,11 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 026,14 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | molitan pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BAVA SK | 45557250 | 499,20 € | 29.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | športový materiál pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RMB-group | 47053933 | 394,90 € | 29.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | PC s príslušenstvom - riaditeľka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 746,64 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |