Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0439/24 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RADANSPORT, s.r.o | 26098806 | 115,84 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0437/24 | športový materiál pre výuku TV | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Forward Fitness | 47848049 | 270,62 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0300/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 86,02 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0302/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 711,26 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0303/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 336,48 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0304/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 493,58 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0436/24 | nájom kopírky + výtlač kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 7,24 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0434/24 | opravy IT, náhradné časti | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 809,32 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0435/24 | opravy IT, náhradné časti, toner | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 329,44 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0305/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 673,72 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0432/24 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 86,28 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0438/24 | pracovný stôl pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 960,00 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0433/24 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 90,00 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0429/24 | ošatenie - tréneri, žiaci/tričká/ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 2 952,20 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0298/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 784,98 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0428/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 83,50 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0430/24 | športový materiál pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 473,25 € | 20.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0297/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 450,46 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0299/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 137,40 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0295/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0422/24 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEDISHOP Slovakia | 36748269 | 19,80 € | 19.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/24 | revízia plynových spotrebičov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 144,00 € | 19.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 344,40 € | 19.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0424/24 | materiálne vybavenie na výtvarnú výchovu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 705,30 € | 19.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0294/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 263,39 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0292/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 820,57 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/24 | mlynček na mäso | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 698,00 € | 18.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0293/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 209,15 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0291/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 484,79 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |