Faktúry
Počet záznamov: 4349
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/26 | čistenie komínov - kotolňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 749,04 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 593,81 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 988,07 € | 02.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 532,00 € | 02.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 10 571,17 € | 02.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 11 376,00 € | 01.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 01.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 264,00 € | 01.03.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | prenájom priestorov haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 28.02.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | prenájom - hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 777,98 € | 27.02.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 110,58 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 19 695,00 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 836,12 € | 25.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 361,84 € | 25.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 55,35 € | 24.02.2026 | 13.03.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 2 005,67 € | 24.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 905,28 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 824,54 € | 23.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 035,43 € | 23.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 213,50 € | 23.02.2026 | 01.04.2026 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 280,00 € | 17.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | propagačný materiál na DOD a prijímačky na škole | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ninety9 | 51064707 | 376,24 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | servis kotolne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EFBE servis | 55171001 | 1 383,75 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | publikácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 392,73 € | 12.02.2026 | 18.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0028/26 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 297,05 € | 12.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8 774,46 € | 11.02.2026 | 17.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra |