Faktúry
Počet záznamov: 3893
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 818,40 € | 17.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | podlahárske práce - nalepenie vinylu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 1 794,51 € | 17.09.2025 | 20.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | hygienické potreby pre školu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 781,80 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Orbis Pictus Istropolitana | 017323266 | 2 533,20 € | 16.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/25 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 550,86 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0166/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 208,60 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0167/25 | krájač rezancov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 215,25 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 2 887,52 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 927,53 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 1 330,14 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 8 426,81 € | 12.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 592,59 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 535,00 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 38,22 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 388,50 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 590,40 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 654,14 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/25 | oprava umývačky riadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 346,86 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 409,50 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 3 758,60 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 341,70 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 664,10 € | 06.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,45 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 113,95 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -806,07 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 441,78 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | ročný prístup na Mzdové centrum | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 448,95 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/25 | náhradný filter | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 96,56 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 728,24 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 573,57 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |