Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2796

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/24 prenájom priestorov pre DŽ Spojená škola Ostredková 53242726 JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 30869889 3 000,00 € 18.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0128/24 komoda, knižnica - fizioterap.miestnosť Spojená škola Ostredková 53242726 JYSK 35974133 310,20 € 18.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0126/24 kancelársky materiál Spojená škola Ostredková 53242726 3P Slúži Vám 50975455 661,68 € 17.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0127/24 kancelársky materiál Spojená škola Ostredková 53242726 3P Slúži Vám 50975455 112,92 € 17.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0125/24 pračka + sušiak Spojená škola Ostredková 53242726 NAY Elektrodom 35739487 380,88 € 16.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFSJ/0113/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 958,83 € 16.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFSJ/0114/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 494,93 € 16.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFSJ/0115/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 607,26 € 16.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0123/24 vysokotlakové čistenie kanalizácie+šachty Spojená škola Ostredková 53242726 KANAL M.P.S. 35710357 1 557,60 € 15.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0124/24 revízia malého výťahu Spojená škola Ostredková 53242726 ORGO-LIFT 30940630 72,00 € 15.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0122/24 Odvoz a likvidácia sanity + obklad stien pri umývadle Spojená škola Ostredková 53242726 ALDAM 53367715 934,33 € 15.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFSJ/0111/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Stanislav a syn 17642434 70,66 € 15.04.2024 06.05.2024 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0112/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Champion Food 36336882 212,52 € 15.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFSJ/0110/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 236,11 € 15.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFSJ/0109/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 726,96 € 15.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0120/24 oprava plynovej panvice Spojená škola Ostredková 53242726 Alvex 34139435 369,60 € 12.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0121/24 seminár Spojená škola Ostredková 53242726 Seminaria 26426218 95,20 € 12.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0117/24 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 -0,08 € 11.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0118/24 školské tlačivá Spojená škola Ostredková 53242726 ŠEVT 31331131 616,97 € 11.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0114/24 poplatok za bezpečnostnú SIM Spojená škola Ostredková 53242726 JABLOTRON 31645976 10,76 € 10.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0116/24 telefóny Spojená škola Ostredková 53242726 T - Com 35763469 50,88 € 10.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0119/24 elektrina Spojená škola Ostredková 53242726 Západoslov. elektrárne 36677281 54,68 € 10.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0115/24 čistiace a hygienické potreby Spojená škola Ostredková 53242726 KAMIKO HYGIENE 45965340 747,38 € 10.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFSJ/0108/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 649,35 € 10.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0111/24 plyn Spojená škola Ostredková 53242726 Sloven.plynár.priem. 35815256 -2 216,18 € 08.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0110/24 prenájom atletickej haly Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 1 872,00 € 08.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 nájom haly Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 858,00 € 08.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFBV/0113/24 regenerácia a nájom haly ÚŠ Spojená škola Ostredková 53242726 Športová hala Mladosť 35723025 2 425,00 € 08.04.2024 28.04.2024 Faktúra
DFSJ/0106/24 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 1 106,14 € 08.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV/0134/24 organizácia podujatia Spojená škola Ostredková 53242726 Slovenský zväz malého futbalu 30865930 4 920,00 € 06.04.2024 28.04.2024 Faktúra