Faktúry
Počet záznamov: 3815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0161/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 409,50 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 3 758,60 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 341,70 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 664,10 € | 06.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,45 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 113,95 € | 05.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -806,07 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 441,78 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/25 | ročný prístup na Mzdové centrum | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 448,95 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/25 | náhradný filter | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 96,56 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 728,24 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 573,57 € | 03.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | kontroly a čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | servisné práce - Wčervený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 701,62 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | obuv a ošatenie pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 355,20 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 155,84 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | systémové konzultácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 50,43 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 604,11 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 555,58 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 2 063,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | samolepiaci rám pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lamitec | 35710691 | 43,06 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 153,22 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | prenájom haly HUŠ + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 666,94 € | 01.09.2025 | 18.10.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 435,39 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 004,79 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 73,39 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 47,85 € | 26.08.2025 | 02.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |