Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0032/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 568,09 € | 11.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 11.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | nájom mrazničky v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 1,20 € | 11.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | LVK pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Detská rekreácia s.r.o | 51829495 | 3 600,00 € | 11.02.2025 | 25.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 855,09 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 447,81 € | 07.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 53,98 € | 07.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 12 532,10 € | 07.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,14 € | 06.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 440,03 € | 05.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 297,86 € | 05.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 495,23 € | 05.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | vzdelávanie pre pedagógov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIKREDIT | 42000726 | 2 967,00 € | 04.02.2025 | 23.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | LVK pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 6 900,00 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 1 521,00 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 148,00 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | nájom športového objektu - HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 608,85 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 129,15 € | 01.02.2025 | 22.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 187,54 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 772,49 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 729,58 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 262,47 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 519,14 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 6 012,88 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 85,92 € | 31.01.2025 | 21.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 30,37 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 55,63 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 462,87 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 532,83 € | 30.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | seminár PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 98,40 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |