Faktúry
Počet záznamov: 3908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/25 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/25 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0192/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 206,58 € | 16.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | iskriaca skúška strechy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STAUMAN | 46092790 | 580,25 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | materiál - opravy kabeláže | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 510,45 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | počítače na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 481,46 € | 14.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 161,01 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 629,30 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 962,75 € | 14.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 124,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tenex | 31399011 | 959,40 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | prenájom - hala | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 900,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | oprava myčky v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 123,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | servis chladiaceho boxu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Peter Kašmír | 17343143 | 95,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 590,66 € | 13.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 613,32 € | 13.10.2025 | 29.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 360,00 € | 10.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VK TAMI Bratislava | 30851700 | 300,00 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠK RUN FOR FUN | 31805159 | 970,00 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | nákup projektora s montážou | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 907,72 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 186,82 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 88,20 € | 10.10.2025 | 22.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 244,50 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,48 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 76,43 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pétangue akadémia Univerzum | 31815022 | 350,00 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | služby na akcii Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 410,00 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 933,45 € | 09.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | služby na akcii Župný športový deň stredoškolákov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 929,88 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0185/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 791,81 € | 08.10.2025 | 25.10.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |