Faktúry
Počet záznamov: 3662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/25 | realizácia VO-maliarske a natieračské práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TENDER GROUP | 52101410 | 1 230,00 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 113,33 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | organizačné zabezpečenie na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VK TAMI Bratislava | 30851700 | 300,00 € | 21.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | služby na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 354,24 € | 20.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 529,20 € | 20.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | služby na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 23,37 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 5 167,85 € | 19.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | prenájom nafukovacieho futbalu na akciu Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Viktor Reisel | 40178803 | 400,00 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 136,61 € | 15.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 961,20 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 784,87 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 799,76 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 378,55 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0110/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 269,02 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | prenájom pozemku na akciu Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 1 537,50 € | 13.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0112/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 330,00 € | 13.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 85,92 € | 09.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | výkon športového odborníka na akcii Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Patrik Szabo | 53485297 | 200,00 € | 07.05.2025 | 20.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -1 184,02 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -374,54 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 51,27 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 1 800,00 € | 07.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0106/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 816,31 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 429,59 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0108/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 1 016,38 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 351,05 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 706,31 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 712,44 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/25 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 104,55 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra |