Faktúry
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/24 | prenájom priestorov pre DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 18.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | komoda, knižnica - fizioterap.miestnosť | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 310,20 € | 18.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 661,68 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 112,92 € | 17.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | pračka + sušiak | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NAY Elektrodom | 35739487 | 380,88 € | 16.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 958,83 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 494,93 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 607,26 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | vysokotlakové čistenie kanalizácie+šachty | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 1 557,60 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | revízia malého výťahu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 72,00 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Odvoz a likvidácia sanity + obklad stien pri umývadle | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALDAM | 53367715 | 934,33 € | 15.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 70,66 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0112/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 212,52 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 236,11 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 726,96 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | oprava plynovej panvice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 369,60 € | 12.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seminaria | 26426218 | 95,20 € | 12.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | -0,08 € | 11.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 616,97 € | 11.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 10.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,88 € | 10.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 54,68 € | 10.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 747,38 € | 10.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 649,35 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -2 216,18 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | prenájom atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 872,00 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | nájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 858,00 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | regenerácia a nájom haly ÚŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 425,00 € | 08.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 106,14 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | organizácia podujatia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský zväz malého futbalu | 30865930 | 4 920,00 € | 06.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra |