Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0330/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 884,48 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0326/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 258,72 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0328/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 371,86 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0474/24 | ročný prístup "Verejná správa" | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 228,00 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/24 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 544,50 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0472/24 | medaile na Bratislavská cena športu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 838,85 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0469/24 | pranie obrusov a ošatenia v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 66,42 € | 09.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0325/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 982,79 € | 09.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0327/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,80 € | 09.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0468/24 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 55,51 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0471/24 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0467/24 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,80 € | 06.12.2024 | 26.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0323/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 891,68 € | 06.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0324/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 428,55 € | 06.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0464/24 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 357,43 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/24 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 74,57 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/24 | poskytovanie služieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 60,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/24 | pracovný stôl pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 960,00 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/24 | batéria, uťahovač, akumulátor, | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 699,80 € | 05.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0320/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 674,16 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/24 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 840,51 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/24 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 580,28 € | 04.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0319/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 920,87 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0321/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 075,91 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/24 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PETIT PRESS | 35790253 | 84,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/24 | sedacia súprava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 470,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/24 | dopravné k preprave sedacej súprave | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JYSK | 35974133 | 25,00 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0322/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 84,00 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0317/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,96 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0318/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 440,90 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |