Faktúry
Počet záznamov: 4310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0239/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 888,37 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 780,85 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 740,30 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 101,75 € | 12.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | športové oblečenie pre potreby KŠC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DURANN, s.r.o | 36264890 | 2 700,71 € | 11.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | školské logá na športovú výstroj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Damis SK | 45961026 | 768,69 € | 11.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | vybavenie lekárničky pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Revixa | 50699431 | 41,90 € | 10.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | vodoinštalačné práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 1 914,99 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | televízor-vyučovanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 599,00 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | vybavenie lekárničky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GOOD DEALS | 50424785 | 104,65 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 016,05 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 65,50 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 541,06 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,73 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,80 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | maliarske práce v budove telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Rybár | 44082126 | 844,16 € | 08.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 151,17 € | 08.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 55,63 € | 04.12.2025 | 18.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | 283,22 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 1 860,38 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | nákup zimného ošatenia pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 3 572,04 € | 04.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 338,44 € | 04.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 147,60 € | 03.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0396/25 | školské logá na tričká | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Damis SK | 45961026 | 508,92 € | 03.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 757,83 € | 03.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 498,27 € | 03.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 515,88 € | 03.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0237/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 2 253,90 € | 03.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 539,07 € | 03.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 16 103,16 € | 03.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |