Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0387/24 | IT materiál + tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 952,68 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 9,35 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 593,40 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 065,48 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0384/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 470,95 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0264/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 798,87 € | 25.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 728,37 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0255/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 84,00 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | porovnávacia mapa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VKÚ Harmanec, s.r.o | 46747770 | 864,00 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 783,45 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0260/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 747,40 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0261/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 576,50 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0257/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 612,63 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | vypracovanie výkaz-výmeru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Juraj Franta | 50553704 | 100,00 € | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0256/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 87,42 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | revízia výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 72,00 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0254/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 068,24 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/24 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 680,00 € | 22.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | nájom kopírky + výtlač kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 10,74 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | odkup kopírovacieho zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 268,80 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0253/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 517,87 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0252/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 390,51 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 344,21 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 992,64 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | realizácia prechodového chodníka na ihrisku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KULICONSTRUCTION | 50948814 | 5 222,62 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/24 | toner | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 20,40 € | 17.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 403,03 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/24 | elektrická pračka - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 656,00 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |