Faktúry
Počet záznamov: 2796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0412/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STEBA VOLLEY | 05987237 | 496,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | podpora digitálnej transformácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ALEMAT, s.r.o | 28159233 | 1 415,45 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | podpora digitálnej transformácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Škola.sk, s.r.o | 50293893 | 3 233,40 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | športový materiál k vyhláseniu najlepších žiakov školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 580,73 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 228,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 154,52 € | 12.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | servis kotla v kotolni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 201,60 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/23 | medaile na Bratislavská cena športu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 767,88 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | služby Zborovňa sk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0365/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 178,08 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 674,50 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 017,06 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 309,76 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 960,48 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 468,06 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 258,72 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 960,29 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 881,58 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 794,27 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 621,28 € | 11.12.2023 | 31.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | nájom športovej haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 701,88 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | nájom športovej atletickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 858,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 54,14 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/23 | údržba vzduchotechniky a oprava trojpece | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 684,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 60,72 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 561,89 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 472,76 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/23 | lavičky na chodby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 4 140,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | športový materiál pre sekciu VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LERKO SPORT | 26460807 | 94,29 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |