Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 12.08.2025 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/24 | V zmysle objednávky pani vedúcej školskej kuchyne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 166,60 € | 11.06.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0030/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17160586 objednávame u Vás hygienické prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 128,70 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0029/24 | Objednávame u Vás drobné opravy, maľovanie štyroch veľkých tried a školskej jedálne. Termín: od 01.07.2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 4 408,50 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0028/24 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 290,00 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0126/24 | oprava okien | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 290,00 € | 23.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 160,75 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,08 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 228,49 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spusta KORAMARK s.r.o. | 31640826 | 168,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | tlač máp - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 172,24 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0212/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 89,90 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0219/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 133,44 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0214/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 46,62 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 235,17 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 260,68 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0211/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 113,40 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0216/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 752,71 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0218/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 674,94 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |