Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5888

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0197/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 289,47 € 14.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0195/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 705,00 € 13.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0193/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 139,91 € 13.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0194/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 124,86 € 13.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0111/25 tričká s logom školy Gymnázium Jána Papánka 17337046 MPaV s.r.o. 44578881 350,00 € 12.05.2025 11.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0192/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 1 076,26 € 12.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0097/25 list bianco s vodotlačou Gymnázium Jána Papánka 17337046 ŠEVT a.s. 31331131 944,82 € 09.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0107/25 Súťaž Gymnázium Jána Papánka 17337046 Victory sport, spol.s.r.o. 35774282 136,64 € 09.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0191/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 544,45 € 09.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0105/25 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 544,25 € 09.05.2025 11.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0189/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 420,59 € 07.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0190/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 346,42 € 07.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0106/25 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 G&E Trading, a.s. 50131711 -240,96 € 06.05.2025 11.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0188/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 702,15 € 06.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0108/25 balíček Naša Strava Gymnázium Jána Papánka 17337046 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 23,37 € 05.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0186/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 635,44 € 05.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0185/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 244,43 € 05.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0184/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 382,70 € 05.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0187/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 92,18 € 05.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0109/25 odvoz BIO odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 30,14 € 04.05.2025 11.06.2025 Faktúra