Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0101/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 179,99 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0093/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 104,72 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | teplo 2/2025-vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 334,10 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 495,67 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 41,58 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 564,81 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0096/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 461,58 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 52,36 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0097/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 340,25 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 907,12 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/25 | beachvolejbalová lopta-10ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPORT M Plus, s.r.o. | 36806251 | 840,00 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | elektrina 2/2025-vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 394,34 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0088/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 397,81 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | bioodpad 2/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 04.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 682,77 € | 04.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0092/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 416,20 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0089/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 158,55 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 531,15 € | 04.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0004/25 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky a spotrebný materiál pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 682,77 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | Objednávka |