Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0292/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,01 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0293/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 400,55 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 56,60 € | 12.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 420,00 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0291/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 285,78 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0290/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 808,91 € | 11.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0289/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 247,49 € | 10.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | pracov.odev | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 114,57 € | 10.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0288/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 13,58 € | 09.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 557,58 € | 08.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0287/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 806,40 € | 08.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 420,00 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 849,19 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6,35 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/25 | odvoz odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | OLO a.s. | 00681300 | 125,46 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0286/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 246,12 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | šitie závesov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nina Merk | 50625101 | 126,09 € | 04.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 600,70 € | 04.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0285/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 934,97 € | 04.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |