Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5888

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0210/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 623,10 € 21.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0209/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 310,41 € 21.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0208/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 127,09 € 20.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0118/25 čistiace a hygienické potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 2 544,87 € 19.05.2025 11.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0205/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 211,71 € 19.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0204/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 458,97 € 19.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0206/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 875,32 € 19.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0207/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 135,45 € 19.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0116/25 Súťaž Gymnázium Jána Papánka 17337046 PINKY LINE spol.s.r.o. 35712180 123,00 € 16.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0112/25 záves dverí 3D Gymnázium Jána Papánka 17337046 MSS.SK s.r.o. 45562733 280,44 € 16.05.2025 11.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0202/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 76,99 € 16.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0203/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 773,54 € 16.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFBV/0110/25 Súťaž Gymnázium Jána Papánka 17337046 Decathlon Sk, s.r.o. 47658827 47,20 € 15.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0114/25 počítačová siet SANET Gymnázium Jána Papánka 17337046 Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete 17055270 149,37 € 15.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFBV/0113/25 vodné, stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 752,12 € 15.05.2025 11.06.2025 Faktúra
DFSJ/0200/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 590,11 € 15.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0198/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 825,58 € 15.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0199/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 69,62 € 15.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0201/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 3 221,94 € 15.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFSJ/0196/25 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 2 097,50 € 14.05.2025 04.06.2025 Faktúra