Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0212/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,20 € | 22.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 66,50 € | 21.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 623,10 € | 21.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 310,41 € | 21.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 127,09 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 544,87 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 211,71 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 458,97 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 875,32 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 135,45 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PINKY LINE spol.s.r.o. | 35712180 | 123,00 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | záves dverí 3D | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MSS.SK s.r.o. | 45562733 | 280,44 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0202/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 76,99 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 773,54 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 47,20 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | počítačová siet SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 752,12 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 590,11 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 825,58 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,62 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |