Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0042/24 | Objednávame odvoz zmiešaného odpadu - kontajner. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Prozemina s.r.o. | 47408413 | 300,00 € | 22.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0294/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 243,18 € | 22.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0292/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 609,26 € | 19.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | PC sieť 7-9/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0041/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17163545 objednávame kancelárske prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 599,44 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0040/24 | V zmysle elektronickej objednávky vedúcou školskej kuchyne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 350,05 € | 15.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0196/24 | pracovné oblečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 181,76 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -335,46 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -136,24 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0293/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 760,73 € | 14.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0039/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17163432 objednávame hygienické prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 575,96 € | 13.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0193/24 | licenčná zmluva Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 12.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | kurz prvej pomoci | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava mesto | 00584410 | 1 145,00 € | 09.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | správa výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 07.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -70,14 € | 07.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | spracovanie účtovníctva 7/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 240,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra |