Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | energetický certifikát a pasport obnovy budovy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EHB Meridian, s.r.o. | 48004251 | 3 653,10 € | 20.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | služby počítačová sieť Sanet 1-3/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 13.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | komunálny odpad 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 255,00 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,84 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | vývoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 10.11.2027 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | polica, skriňa, stolička | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 823,98 € | 20.12.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0032/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 957,44 € | 11.05.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | ||||||
| VO/0031/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 886,53 € | 11.05.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0095/26 | elektrický zámok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MSS.SK s.r.o. | 45562733 | 242,31 € | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,97 € | 27.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 191,68 € | 24.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 192,15 € | 24.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Rempo | 35819081 | 308,65 € | 24.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 432,20 € | 23.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 172,20 € | 22.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 217,41 € | 22.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 117,81 € | 22.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | príbory ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 302,14 € | 22.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra |