Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6199
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0085/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EHB Meridian, s.r.o. | 48004251 | 3 653,10 € | 07.11.2025 | 22.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0086/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | REVITEK, s.r.o. | 46133755 | 60,00 € | 07.11.2025 | 22.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0083/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 1 274,65 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0084/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 448,95 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0082/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | rt elektro s.r.o | 50991175 | 1 504,80 € | 29.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0081/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 117,59 € | 29.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0362/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 264,18 € | 28.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0080/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frčko-Klíma, s.r.o. | 55504337 | 460,00 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0360/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 101,75 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 852,48 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,92 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 536,05 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,49 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 673,82 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,03 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 68,17 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 850,97 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 165,74 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 425,21 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |