Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 12.08.2025 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0052/24 | Objednávame si u Vás obhliadku a opravu kotla z dôvodu závady. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 75,42 € | 28.09.2024 | 29.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0051/24 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky do školskej jedálne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 1 310,10 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0235/24 | kurz PP | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava mesto | 00584410 | 1 145,00 € | 25.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0336/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 129,00 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0335/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 642,46 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0344/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 492,50 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0343/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 59,90 € | 24.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0337/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 744,56 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 149,20 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | utierky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 45,00 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0339/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,00 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 144,20 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0338/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 182,69 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0049/24 | Objednávame u Vás servítky do školskej jedálne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 54,00 € | 20.09.2024 | 21.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 169,00 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0342/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 332,68 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 337,00 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0341/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 549,06 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |