Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 12.08.2025 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0018/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 398,29 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0017/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 710,00 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0015/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0014/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0016/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 1 063,75 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0061/25 | poháre, emblem mini | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 20,25 € | 27.03.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 361,64 € | 25.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 011,69 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,62 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 117,98 € | 24.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0013/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 326,00 € | 24.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0012/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lanikova Group, s.r.o. | 36858439 | 199,00 € | 24.03.2025 | 24.03.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0117/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 751,66 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,57 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | športové potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 3 003,06 € | 20.03.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0011/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 151,80 € | 20.03.2025 | 22.03.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0057/25 | medaily | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 16,74 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 377,15 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |