Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0121/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 343,43 € | 17.05.6018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 12.08.2025 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0051/24 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky do školskej jedálne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 1 310,10 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0049/24 | Objednávame u Vás servítky do školskej jedálne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 54,00 € | 20.09.2024 | 21.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0048/24 | Objednávame u Vás kalibráciu váh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,00 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0191/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,01 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0046/24 | Objednávame u Vás akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogických zamestnancov počte 15 osôb. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava mesto | 00584410 | 1 145,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0047/24 | Objednávame u Vás oprava zámkov a dodanie kľúčov. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 230,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 114,41 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | IT set s tabulou | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 675,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0045/24 | Objednávame u Vás: - Pentel prepisovač na biele tabule - červený 96 Ks - čierny 96 Ks - modrý 96 Ks - zelený 96 Ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 829,44 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0044/24 | Objednávame u Vás dodanie a montáž Interaktívneho dataprojektoru ultrakrátkeho Epson EB685Wi s konzolou a tabuľu DUBNO - krídlovú 360x120 cm, biela. Montáž v miestnosti č. 401. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 675,00 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0204/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 379,86 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | prístupové čipy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 126,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0043/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17163267 objednávame pre školu čistiace pomôcky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 774,89 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0295/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 32,98 € | 23.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | pracovné oblečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 58,31 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 350,05 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 599,44 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 575,96 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |