Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0253/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 969,87 € | 17.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 150,84 € | 16.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 320,05 € | 16.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 210,00 € | 16.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 685,94 € | 15.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 493,74 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 159,81 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 72,58 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 895,26 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 546,61 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 591,08 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 180,76 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 197,83 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | nájom Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DNV šport, spol.s.r.o. | 35919264 | 100,00 € | 11.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 774,00 € | 11.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 159,64 € | 11.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0031/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 774,00 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0238/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 646,33 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,09 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 181,10 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra |