Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0412/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 48,47 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | spracovanie účtovníctva 10/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | ODBER CHéMIE, VýJAZD CHEMIKA | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Detox s.r.o. | 31582028 | 804,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,50 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 217,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 240,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | správa PC a serverov 10/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 132,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,46 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0402/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 637,36 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0401/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 262,16 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0405/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 846,00 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0404/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 950,37 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0407/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 377,28 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0406/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 312,53 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0400/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,89 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0403/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 104,07 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |