Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 127,86 € | 07.08.2025 | 13.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -776,43 € | 05.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,05 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 687,92 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,42 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 27,00 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 440,00 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | spracovanie účtovníctva 7/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | OLO 3. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 650,18 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | prenájom kurtov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BCD 1 s.r.o. | 53669967 | 300,00 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,63 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 01.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 5,94 € | 01.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | služby archív | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovkor-M, s.r.o. | 35799340 | 1 000,00 € | 15.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | malovanie kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 1 519,05 € | 14.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 919,60 € | 14.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |