Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 158,49 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0128/25 | asc 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 797,00 € | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 220,33 € | 04.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 245,40 € | 04.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 49,20 € | 03.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 233,50 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 274,01 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 72,93 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 99,96 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0027/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 797,00 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0026/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 71,28 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0122/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | tlač máp - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 222,99 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | spracovanie účtovníctva 5/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,05 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | materiál Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 53,49 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 595,84 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 29,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,45 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra |