Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/25 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 752,12 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 590,11 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 825,58 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,62 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 221,94 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 097,50 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 289,47 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 705,00 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 139,91 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 124,86 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | tričká s logom školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MPaV s.r.o. | 44578881 | 350,00 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 076,26 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | list bianco s vodotlačou | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 944,82 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 136,64 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 544,45 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 544,25 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 420,59 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 346,42 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -240,96 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 702,15 € | 06.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |