Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0272/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 123,91 € | 25.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0033/24 | V zmysle Zmluvy č. 06/2013 a Dodatku č. 1 objednávame čistenie 2 ks lapačov tuku v sume 420 € s DPH. Termín 3.7.2024 7:00 - 8:00 hod. Kontakt: p. Merk mobil: 0904 567634 p. Jurášková mobil: 0904 638836 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 420,00 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0158/24 | materiál Otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 224,00 € | 21.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | spotrebný materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 406,85 € | 21.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0032/24 | Objednávame spotrebný tovar do školskej kuchyne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 406,85 € | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0268/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 162,80 € | 20.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Farmaceut Bratislava | 31798705 | 185,00 € | 19.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 163,50 € | 19.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,90 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 411,22 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 294,54 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 371,16 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 455,66 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 121,69 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,64 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 392,72 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 166,60 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -97,71 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -128,98 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra |