Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0413/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 493,32 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0418/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 431,43 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0410/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 134,20 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0419/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,00 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0417/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 4 280,80 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0416/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 229,67 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0415/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 395,87 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0388/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 556,19 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 187,86 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 955,14 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0058/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa rozpisu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 187,86 € | 28.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0057/24 | Objednávame si u Vás hygienické potreby podľa rozpisu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 955,14 € | 28.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0399/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 529,20 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0398/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 253,06 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0396/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 444,81 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0395/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 238,37 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0393/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 240,00 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0394/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 22,87 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0383/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 575,54 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 335,00 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |