Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5006

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0022/24 V zmysle cenovej ponuky objednávame u Vás maľovanie školskej kuchyne a hygienického zariadenia. Termín: od 15.07.2024 Gymnázium Jána Papánka 17337046 ColorMarco, Varga Vladimír 14069946 1 524,00 € 18.04.2024 03.05.2024 Objednávka
DFSJ/0181/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 320,76 € 18.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0168/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 131,53 € 18.04.2024 10.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0158/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 238,44 € 18.04.2024 10.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0157/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 120,09 € 18.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0156/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 298,31 € 18.04.2024 10.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0020/24 Oprava časti 2 cólového vodovodného potrubia v pivničných priestoroch školy. Gymnázium Jána Papánka 17337046 MMT servis s.r.o. 53960084 480,00 € 17.04.2024 03.05.2024 Objednávka
VO/0021/24 Pretesnenie spoju kanalizačného potrubia v pivničných priestoroch školy. Gymnázium Jána Papánka 17337046 MMT servis s.r.o. 53960084 240,00 € 17.04.2024 03.05.2024 Objednávka
DFSJ/0179/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bohus Sestak s.r.o. 44240104 895,46 € 17.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0180/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 703,85 € 17.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0167/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 208,69 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0153/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 64,21 € 17.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSJ/0154/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 291,40 € 17.04.2024 10.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0091/24 kalibrácia teplomerov Gymnázium Jána Papánka 17337046 Metrologia Holding s.r.o. 46329218 329,88 € 17.04.2024 11.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0019/24 Objednávame u Vás kalibráciu skleného, vpichového a kombinovaného teplomera. Gymnázium Jána Papánka 17337046 Metrologia Holding s.r.o. 46329218 329,88 € 16.04.2024 03.05.2024 Objednávka
DFSJ/0178/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 528,66 € 16.04.2024 10.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0085/24 hygienické potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 797,98 € 16.04.2024 11.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0084/24 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 46,43 € 16.04.2024 11.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/24 poistenie PC 4.5.2024 - 4.5.2025 Gymnázium Jána Papánka 17337046 UNIQA poisťovňa, a.s. 53812948 118,10 € 16.04.2024 11.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0083/24 odborná prehliadka OST Gymnázium Jána Papánka 17337046 Be Safe s.r.o. 44913575 120,00 € 16.04.2024 11.05.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra