Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0247/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 295,54 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 375,91 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 374,88 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 388,22 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 167,68 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 26,00 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,01 € | 03.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 528,25 € | 29.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | výmena dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 3 443,35 € | 29.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 439,63 € | 27.05.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0029/24 | Objednávame u Vás drobné opravy, maľovanie štyroch veľkých tried a školskej jedálne. Termín: od 01.07.2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 4 408,50 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0028/24 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 290,00 € | 23.05.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0126/24 | oprava okien | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 290,00 € | 23.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 160,75 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 63,08 € | 23.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 228,49 € | 22.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spusta KORAMARK s.r.o. | 31640826 | 168,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | tlač máp - Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 172,24 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |