Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0300/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 895,52 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0299/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 214,80 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0297/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 53,02 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0298/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 794,40 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0296/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 130,37 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 465,00 € | 30.08.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Otvorená škola oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Firma Kosik - Siete, s.r.o. | 36556858 | 425,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,00 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 61,73 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 51,90 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 175,29 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 358,80 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 497,90 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 438,78 € | 03.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | ČK Biela | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 317,54 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 55,68 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 083,43 € | 04.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 246,37 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |