Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/24 | správa PC a serverov 7/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | spracovanie účtovníctva 8/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 297,64 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 753,50 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 090,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | správa PC a serverov 8/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0052/24 | Objednávame si u Vás obhliadku a opravu kotla z dôvodu závady. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 75,42 € | 28.09.2024 | 29.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0051/24 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky do školskej jedálne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 1 310,10 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0245/16 | lyžiarsky kurz - zúčtovanie zálohy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 4 350,00 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | predplatné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 473,54 € | 03.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 588,41 € | 03.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 268,98 € | 03.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 557,35 € | 03.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 318,52 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 466,56 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 203,75 € | 17.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/17 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 212,42 € | 20.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |