Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 400,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 351,10 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,10 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0016/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RONDO spol.s.r.o. | 31334172 | 3 136,50 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0036/26 | obrusy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 247,85 € | 23.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0015/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 296,28 € | 13.02.2026 | 28.02.2026 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0068/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 41,65 € | 13.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 60,08 € | 12.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0013/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 247,85 € | 11.02.2026 | 28.02.2026 | Objednávka | ||||||
| VO/0014/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AFFITTO LIGNANO Di Peruch Francesco | 0303691030 | 2 000,00 € | 11.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0063/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 92,82 € | 11.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 471,34 € | 11.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 287,77 € | 11.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 288,37 € | 11.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 310,59 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 395,28 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 292,32 € | 10.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 81,20 € | 09.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 697,91 € | 09.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 296,28 € | 09.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra |