Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0043/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 889,23 € | 13.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 138,87 € | 13.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,79 € | 13.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 670,35 € | 10.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 844,67 € | 09.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 81,52 € | 09.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 261,36 € | 09.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 911,42 € | 08.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 681,52 € | 08.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 07.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 594,73 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 570,37 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 192,42 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,00 € | 04.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 242,36 € | 03.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 23 180,00 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | potraviny - ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 61,54 € | 02.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,50 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,32 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |