Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 55,19 € | 02.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 02.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 02.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 56,00 € | 02.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 260,00 € | 02.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 130,96 € | 02.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 013,83 € | 02.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0186/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 402,55 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0189/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 867,39 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | IMMO, spol.s.r.o. | 36218596 | 238,38 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 232,38 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0187/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 272,70 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 209,76 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0188/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 98,58 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 599,32 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,30 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 888,92 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0198/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 561,91 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 826,90 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 845,45 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |