Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0055/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 417,17 € | 05.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 322,39 € | 05.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | balíček naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0010/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 899,33 € | 04.02.2026 | 12.02.2026 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0053/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 897,37 € | 04.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 899,33 € | 04.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 026,48 € | 02.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | spracovanie účtovníctva 1/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 170,00 € | 02.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 127,26 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 43,83 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 2,93 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 120,10 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 442,80 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 294,53 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 273,07 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 528,41 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 307,13 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 99,60 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 105,67 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 162,75 € | 01.02.2026 | 08.03.2026 | Faktúra |