Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0280/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,71 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 210,56 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 130,96 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 367,20 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 278,57 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 250,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 60,65 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 313,79 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 152,78 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 207,90 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 187,69 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,14 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 143,95 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0034/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 2400203644 objednávame u Vás učebnice. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kníhkupectvo LITTERA | 33580511 | 922,50 € | 28.06.2024 | 02.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0272/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 123,91 € | 25.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0033/24 | V zmysle Zmluvy č. 06/2013 a Dodatku č. 1 objednávame čistenie 2 ks lapačov tuku v sume 420 € s DPH. Termín 3.7.2024 7:00 - 8:00 hod. Kontakt: p. Merk mobil: 0904 567634 p. Jurášková mobil: 0904 638836 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 420,00 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0158/24 | materiál Otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 224,00 € | 21.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | spotrebný materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 406,85 € | 21.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra |