Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6489
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0075/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 315,00 € | 15.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0346/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 297,80 € | 14.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 242,90 € | 14.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 553,72 € | 14.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,09 € | 14.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | vyradenie reg. záznamov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovkor-M, s.r.o. | 35799340 | 1 500,00 € | 13.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | revízia športového náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Katarína Ďurišová - Katka Šport | 37485644 | 180,00 € | 13.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 925,24 € | 13.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 365,70 € | 10.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 644,81 € | 10.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0073/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Pelatec, s.r.o. | 47713429 | 3 431,70 € | 10.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0074/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | 46225625 | 1 315,80 € | 10.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0337/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 09.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 658,40 € | 09.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 103,27 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 938,00 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 936,94 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 136,94 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 371,58 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0071/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 938,00 € | 08.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka |