Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0091/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 95,96 € | 04.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 176,11 € | 04.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | spracovanie účtovníctva 2/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 670,00 € | 04.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 71,54 € | 03.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 903,40 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 490,00 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | členský poplatok za rok 2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 33,00 € | 03.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0017/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 490,00 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | ||||||
| VO/0018/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 903,40 € | 02.03.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0087/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 236,07 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 710,66 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 136,50 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 534,37 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 865,43 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 472,83 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 644,50 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 925,12 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 492,03 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 491,48 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 311,49 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra |