Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0106/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 202,39 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0009/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 74,05 € | 12.03.2025 | 22.03.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0062/25 | volejbalová lopta | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 202,08 € | 11.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 746,50 € | 11.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 238,88 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 179,99 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0093/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 104,72 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | teplo 2/2025-vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 334,10 € | 10.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0095/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 495,67 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 41,58 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 564,81 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0096/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 461,58 € | 10.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0098/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 52,36 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0097/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 340,25 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 907,12 € | 06.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/25 | beachvolejbalová lopta-10ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPORT M Plus, s.r.o. | 36806251 | 840,00 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | elektrina 2/2025-vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 394,34 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0088/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 397,81 € | 05.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | bioodpad 2/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 04.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |